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泛亚电竞官网2017年部门决算

【文章来源:】 【发布人:】 【发布时间:2018-07-23】 【点击量:

 

第一部分 亳州中药科技学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州中药科技学校2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分 亳州中药科技学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

亳州中药科技学校2017年部门决算情况

 

第一部分 亳州中药科技学校概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2、研究提出学校发展战略和学校发展规划,落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作;促进以就业为导向的办学目标,培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3、统筹管理学校教育经费的投入和使用;编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4、领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作;搞好学校领导班子的廉洁自律;负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。 

5、规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、主管和指导学校教师和干部队伍工作;管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7、负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作业。

8、承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作

 

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,亳州中药科技学校2017年度部门决算为本校部门决算

纳入泛亚电竞官网2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表

序号

单位名称

1

泛亚电竞官网

2

……

 

 

第二部分 泛亚电竞官网2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

 

第三部分泛亚电竞官网2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入10278.57万元,上年结转2110.29,支出11566.87万元,本年度结转结余821.99万元。与2016年相比,收入增加1509.24万元,增长17%,支出增加4698.72万元,增长41%,主要原因:一是学校规模扩大,招生数增加,相应的收支增加;二是二期工程建设,相应的资金收支增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10278.57万元,其中:财政拨款收入6879.79万元,占67%;事业收入3398.77万元,占33%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计11566.87万元,其中:基本支出3988.37万元,占35%;项目支出7578.49万元,占65%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入5539.25万元,支出6827.55万元,年初财政拨款结转和结余2110.29万元,年末财政拨款结转和结余821.99万元,与2016年相比,财政拨款收入减少1304.7万元,减少19%,主要原因是本年度部分二期工程资金从财政基金拨款;支出增加3225.32万元,增长40%,主要原因是省级示范校建设和二期工程建设。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出6827.55万元,占本年支出的59%。与2016年相比,财政拨款支出增加3225.32万元,增长40%。主要原因省级示范校建设和二期工程建设。

2、财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出6827.55万元,其中:基本支出3045.31万元,占45%;项目支出3782.24万元,占55%。具体情况如下:

1、“教育支出”2017年度决算6083.31万元,比2016年增加1657.59万元,增长27%,主要原因是学校专业增多,学生实习实训设施增加、外聘专业教师增加,所以相应支出增长。

2.“社会保障和就业”2017年度决算346.32万元,比2016年增加36.53万元,增长11%,主要原因一是有人员抚恤金;二是学校规模扩大教师数增加。其中:“事业单位离退休”决算257.74万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算90.22万元,比2016年增加8.92万元,增长10%,主要原因学校规模扩大,人员增加。其中:“事业单位医疗”决算88.41万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算1.81万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度决算285.45万元,比2016年增加167.49万元,增长59%,主要原因是住房公积金比例提高,人员增加。其中:“住房公积金”决算253.36万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3045.31万元,其中人员经费2982.86万元,主要包括:基本工资742.97万元、津贴补贴2.11万元、社会保障缴费174.13万元、绩效工资324.46万元、其他工资福利支出14.64万元、离休费18.26万元、退休费239.49万元、抚恤金9.99万元、奖励金1166.19万元、住房公积金253.36万元、提租补贴32.09万元、其他对个人和家庭补助支出5.2万元;公共经费62.45万元,主要包括:办公费13.21万元、印刷费10.31万元、电费3.84万元、邮电费11.08万元、差旅费8.35万元、维修(护)费0.44万元、委托业务费1万元、工会经费13.71万元、其他交通费用0.43万元、其他商品服务支出0.09万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1340.54万元,本年支出1340.54万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1、“城市建设支出”2017年度决算1340.54万元,主要用于二期工程建设资金。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2017年度泛亚电竞官网采购支出总额3026.58万元,其中:政府采购货物支出214.92万元,政府采购工程支出2811.65万元。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,泛亚电竞官网共有车辆1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (三)预算绩效管理工作开展情况

2017年,部门共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1190.72万元,占年初预算的25%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

泛亚电竞官网

2018年7月22日


附件下载:

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